项目全面预算和成本控制体系

主讲:陈和兰

第一部分:组织项目管理应用实践 
1.企业项目化管理发展与应用趋势
2.项目管理的三个精髓思想
研讨1:项目管理在应用实践中的过程转换
3.运营管理体系与项目管理体系
4.项目成功与失败因素分析
5.项目管理组织环境与组织类型
5.职能运营方式如何支持企业项目化
沙盘模拟:项目管理仿真沙盘演练
7.项目特性分析与管理方法
8.企业项目运营机理及逻辑模型
9.项目管理体系模型
10.项目属性分类与管理分类
研讨2:某企业项目特征分析
11.为什么需要设置A、B、C三类项目的管理
12.项目管理过程定义
a)面向管理的项目过程
b)面向技术的项目过程
研讨3:项目决策者、管理者、执行者的典型过程分解
13.为什么需要采用统一的项目管理方法
14.如何应用统一的项目管理方法
15.项目管理方法需要统一什么
16.项目管理最佳实践分享
案例1:IBM的项目管理方法论-WWPMM模型
案例2:惠普项目管理方法论的结构
案例3:中国式一张项目管理方法论

第二部分:项目全面预算 
一、经济危机之下,项目全面预算的必要性更为企业所关注 
1.全面预算涵义与案例
2.现代企业为什么需要全面预算管理
案例4:CFO如何向CEO申辩
3.全面预算管理到底能给企业带来什么
4.项目全面预算6个特点
5.执行项目全面预算的注意点
6.执行项目全面预算的4个切实结合点
7.为什么说项目全面预算是项目整合和控制能力的体现
8.项目全面预算公式
案例5:为什么请老总吃饭
9.经济危机时,企业如何制定项目全生命周期的预算目标?

二、怎样编制项目全面预算 
1.从财务会计到管理会计,从管理会计到项目会计
2.项目会计与项目财务报表
3.企业经营机理
4.经营循环与项目管理过程
5.这是创造企业价值吗
6.财务管理演进与个人价值衡量
研讨4:如何实施价值衡量
7.项目价值表达
8.项目全面预算体系的项目群体三大财务报表
9.公司级绩效指标架构图
10.项目绩效指标架构图
11.杜邦图
12.项目成本中的财务杠杆作用
13.利润中心的项目损益两平
14.成本中心的项目成本模型
15.项目全面预算组织
a)项目管理委员会
b)项目管理办公室
c)各部门的预算管理网络体系
16.项目全面预算的责职与角色
17.建立项目全面预算的结算与分析制度
18.建立项目全面预算的汇报机制
19.建立项目全面预算的调节机制
20.项目全面预算的考核与激励

三、策略性项目全面预算的工具与方法 
1.项目成本依据
a)资源种类/数量/资源单价
b)项目范围、时间进度与项目成本的影响
c)项目质量、项目创新与项目成本影响
2.项目成本范围与表达对象
3.项目成本要素
4.项目成本估算的步骤
5.项目目标成本法、标准成本法、ABC成本法
6.5级项目预算
7.项目预算分配 8.项目资金平衡 
第三部分:项目成本控制体系建立与实施案例 

一、项目成本控制体系建立 
1.EVM法项目成本控制体系
a)不同利害关系者如何在不同时间采用不同方式测量项目成本
b)EVM项目成本偏差分析
c)EVM项目成本绩效度量
d)EVM项目成本预测
e)项目成本动因分析
f)驱动成本的基本要素
2.EVA(经济附加价值)法的项目成本控制体系
a)项目经济附加价值判定
b)项目经济附加价值的计算公式
c)项目经济附加价值的活动与成本
d)经济附加价值的项目成本控制模型
e)增加项目经营效益的6种方法
f)提高项目运营能力的10大工具
案例6:某企业采用EVA项目成本控制后的财务绩效比较

二、项目全面预算及控制体系的实施案例 
1.项目启动时全面预算的思考点
a)项目选择与项目价值交付
b)成本由价值链决定
c)价值链活动对项目成本的影响
研讨5:增加项目效益的三把刀
2.项目全面预算在项目规划时的关注点
a)定义项目预算管理计划
明确项目成本结构、计量单位、控制限值、估算精确度、成本假设
b)如何通过价值工程和价值分析优化全生命周期成本
c)项目需求与项目成本估算范围
d)项目资源需求成本(资源数量*资源种类*时间)
e)如何有效降低项目质量成本
f)外包成本管理
g)项目风险应对储备金
h)项目成本估算方法:参数估算、自下而上估算、模拟估算
i)项目成本基线的形成
3.项目全面预算在项目执行与控制的工作重点
a)项目预算度量
b)项目成本与质量、进度的冲突处理
c)全面预算体制下的项目成本控制
d)项目成本的预算控制法
案例7:某企业预算体制下的项目成本模型与动因分析
4.项目全面预算在项目收尾的操作细节
a)项目成本审计
b)以项目全面预算为导向的评价机制
c)典型的项目收尾中的预算管理操作细节
研讨6:项目成本结算的滞后性与实时性的解决措施

第四部分:项目全面预算及控制体系的案例研讨 
案例8:工程项目的全面预算与虚拟结算
案例9:IT项目的全面预算与项目价值分配
案例10:研发项目的成本拆分与控制
项目全面预算及控制的常用IT工具
研讨7:项目全面预算及控制体系下的问题与应对策略
研讨8:项目全面预算体系建设与应用建议

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